| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0389/22 |
| Číslo zmluvy: | ZoD |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | VAVMATSTAV s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 325,02755 Krivá |
| IČO: | 54555159 |
| Predmet: | stavebné práce KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63050,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0389_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:53.
